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A.2017年12月31日無形資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)為3800萬元
B.該專利技術(shù)產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
C.2017年度應(yīng)交所得稅為2475萬元
D.2017年度所得稅費用為2000萬元
A.2017年12月31日長期股權(quán)投資的賬面價值為3600萬元
B.長期股權(quán)投資產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
C.2017年度應(yīng)交所得稅為1850萬元
D.2017年度應(yīng)交所得稅為1950萬元
最新試題
分別計算甲公司2014年年末資產(chǎn)負(fù)債表“遞延所得稅資產(chǎn)”、“遞延所得稅負(fù)債”項目“期末余額”欄應(yīng)列示的金額。
編制2012年12月31日甲公司收回該寫字樓的相關(guān)會計分錄。
計算甲公司2017年度應(yīng)交企業(yè)所得稅。
逐項計算甲公司2017年年末應(yīng)確認(rèn)或轉(zhuǎn)銷遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債的金額。
計算甲公司2017年12月31日遞延所得稅資產(chǎn)余額。
編制甲公司2016年12月31日出售該設(shè)備的相關(guān)會計分錄。
編制甲公司與確認(rèn)應(yīng)交所得稅、遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債和所得稅費用相關(guān)的會計分錄。
計算該企業(yè)2017年應(yīng)交所得稅。
計算甲公司2015年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。
編制2011年12月31日投資性房地產(chǎn)公允價值變動的會計分錄。