A.鼠標(biāo)點(diǎn)中“放大鏡”，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，可清除文件顯示框內(nèi)的內(nèi)容
B.鼠標(biāo)放在“首頁(yè)”標(biāo)簽上，點(diǎn)擊右鍵，即可更新信息
C.數(shù)據(jù)查詢結(jié)果，自動(dòng)排序
D.系統(tǒng)中顯示數(shù)據(jù)的列寬是固定列寬不可更改
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A.對(duì)“姓名”、“與興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)關(guān)系”等字段進(jìn)行必輸項(xiàng)校驗(yàn)，對(duì)身份證號(hào)碼的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)
B.輸入“姓名”“身份證號(hào)”“性別”進(jìn)行校驗(yàn)
C.對(duì)“姓名”、“與興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)關(guān)系”等字段進(jìn)行必輸項(xiàng)校驗(yàn)
D.輸入“姓名”“所在部門進(jìn)行校驗(yàn)”
企業(yè)層面的內(nèi)部控制指對(duì)興業(yè)銀行各業(yè)務(wù)均有影響的一系列控制過程，包括涉及以下哪些控制要素（）
①內(nèi)部環(huán)境
②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
③控制活動(dòng)
④信息與溝通
⑤內(nèi)部監(jiān)督
A.②③④⑤
B.①②③④⑤
C.①②③④
D.①②④⑤
A.對(duì)缺陷樣本加強(qiáng)整改
B.針對(duì)業(yè)務(wù)和管理流程的薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化流程和內(nèi)控要點(diǎn)的設(shè)計(jì)，提升內(nèi)控管理的有效性
C.將多個(gè)機(jī)構(gòu)均存在較多缺陷的業(yè)務(wù)流程，作為日常檢查監(jiān)督工作的重點(diǎn)，提高檢查監(jiān)督的前瞻性和針對(duì)性
D.根據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果更新相關(guān)相關(guān)流程RCSA評(píng)估結(jié)果，提高操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的客觀性
A.被評(píng)價(jià)對(duì)象沒有缺陷或僅存在少量一般1級(jí)缺陷；內(nèi)部控制設(shè)計(jì)適當(dāng)且得到貫徹執(zhí)行，不存在控制過度和控制不足的情況
B.被評(píng)價(jià)對(duì)象存在少量一般2級(jí)缺陷；內(nèi)部控制設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)珎€(gè)別執(zhí)行效果不佳，但風(fēng)險(xiǎn)影響程度較低，內(nèi)控系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果可以接受
C.被評(píng)價(jià)對(duì)象存在較多一般2級(jí)及一般3級(jí)缺陷；內(nèi)部控制存在部分設(shè)計(jì)缺陷及執(zhí)行缺陷，風(fēng)險(xiǎn)影響程度需要關(guān)注
D.被評(píng)價(jià)對(duì)象存在重大缺陷；存在無控制或控制失效的情況
A.已對(duì)缺陷樣本采取了補(bǔ)救措施、以盡可能減少損失
B.已按照興業(yè)銀行相關(guān)制度規(guī)定、對(duì)缺陷樣本涉及的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)
C.已對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修訂、或已對(duì)相關(guān)流程及系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造，新的控制措施已可抵補(bǔ)潛在風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)相關(guān)控制目標(biāo)
D.在相關(guān)整改措施運(yùn)行一定期間后、實(shí)施補(bǔ)充測(cè)試未發(fā)現(xiàn)類似運(yùn)行缺陷樣本
最新試題
總行內(nèi)部控制委員會(huì)設(shè)主任委員一名，張某為總行董事會(huì)董事，王某為總行監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo)，趙某為總行審計(jì)部部門負(fù)責(zé)人，請(qǐng)問誰不符合主任委員資格（）
下述關(guān)于內(nèi)控缺陷的描述正確的是（）
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露（）
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)（）
總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有（）
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中，主要自然人股東，是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)（）
興業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)估工作可以分為以下幾個(gè)方面（）