A.填寫調(diào)閱清單
B.責任劃分是否正確
C.詳細記錄有關(guān)審計信息
D.檢查材料簽字確認
E.被審計對象是否簽字確認

A.編制總體審計方案
B.成立審計組
C.收集和研究背景材料
D.編制具體審計方案
E.進行審計前培訓和發(fā)出審計通知書

A.人員抽調(diào)單應按時發(fā)出
B.審計通知書文號、被審計單位名稱、審計范圍、內(nèi)容、期限、工作時間、審計組組長、主稽及成員名單、派出單位公章及簽發(fā)日期等內(nèi)容是否齊全
C.是否部門負責人審核
D.是否部門分管負責人審核
E.部門負責人簽批下發(fā)

A.提出年度擬開展的現(xiàn)場審計項目：根據(jù)上年初經(jīng)營管理工作中存在的問題和本年度總體工作要求提出。項目計劃應切合實際
B.初審：初審后提交部門討論
C.復審：審定初稿
D.再審：明確再審意見
E.審批：是否符合管理和全局要求。明確審批意見

A.未制定重大事項、重大突發(fā)事件、消防、自然災害等應急預案的，或未按規(guī)定組織應急預案演練的
B.未按規(guī)定報送標準、報送時限、報送形式、內(nèi)容要素、報送流程報告重大突發(fā)事件或案件（風險）信息的
C.違反規(guī)定遲報、漏報、瞞報、誤報重大突發(fā)事件或案件（風險）信息的
D.重大突發(fā)事件或案件（風險）信息發(fā)生后，未按規(guī)定及時啟動應急預案，處置措施不力，不積極挽回影響或損失，或隱瞞事實真相，隱藏、偽造、篡改、毀滅證據(jù)和防礙、干擾、阻撓、抗拒調(diào)查和處理的
E.重大突發(fā)事件或案件引發(fā)支付風險或群體性事件，造成社會影響特別惡劣、后果特別嚴重的
F.其他違反重大事項報告制度、重大突發(fā)事件報告制度、案件處置相關(guān)制度及規(guī)定的