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稽核組長和成員的名單及分工待進(jìn)點(diǎn)會(huì)談時(shí)依實(shí)際情況再作安排確定。
通過稽核信息系統(tǒng),各級(jí)稽核部門可以共享信息,避免重復(fù)布置檢查任務(wù)和及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,減輕稽核報(bào)表統(tǒng)計(jì)的工作量,提高稽核報(bào)表的準(zhǔn)確性,規(guī)范文檔管理,加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)稽核,提高稽核工作效率。
稽核檢查發(fā)現(xiàn)突擊替崗人員利用突擊替崗期間違規(guī)或超權(quán)限辦理業(yè)務(wù)的,按相關(guān)規(guī)定處罰。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定審計(jì)項(xiàng)目,組成審計(jì)組實(shí)施審計(jì)。審計(jì)組成員不得少于()人。
移位突擊替崗是指各行社對(duì)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)同一工作崗位實(shí)行工作人員異地突擊替崗。
凡取得稽核資格證書()年以上仍未實(shí)際從事稽核審計(jì)崗位工作的持證人員,若要從事稽核工作,應(yīng)重新參加稽核資格考試。
基層行社應(yīng)按照專業(yè)化、年輕化、作風(fēng)優(yōu)良的要求從稽核后備隊(duì)伍中選配專職稽核人員,受到記過以上紀(jì)律處分的員工,在處分期滿后()年內(nèi)不得進(jìn)入稽核隊(duì)伍。
調(diào)查方案主要包括();應(yīng)當(dāng)查明的問題和線索;調(diào)查步驟、方法和措施等內(nèi)容。
實(shí)際突擊替崗操作中,以移位突擊替崗、整體突擊替崗為主,專職突擊替崗為輔。
對(duì)突擊替崗、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題,稽核部門可以下達(dá)現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書,提出整改要求,限期落實(shí)。