A、輔助審查流程未完成，則系統(tǒng)無法正常簽批。
B、若系統(tǒng)存在其他取消經營資格控制，則系統(tǒng)無法正常簽批。
C、貸款業(yè)務簽批時，根據貸審會審議結果或有權審批人意見，如需對審批金額、發(fā)放日期、到期日期、提款有效期等進行修改的，可由有權審批人在業(yè)務簽批時通過“審批要素調整”進行修改。
D、對其它系統(tǒng)控制不能修改的審批要素，可先由有權審批人完成業(yè)務簽批，再由開戶行在用信辦理前，通過“數據變更”方式進行修改。

A、根據具備上會條件的項目，貸審辦起草《信貸事項提請審議審批單》，并提請貸審委主任召開貸審會。
B、貸審辦人員下載全部電子影像資料，供委員審議查詢。
C、會后貸審辦人員選擇“業(yè)務附屬資料”將簽字后的《信貸業(yè)務審議表》的掃描件上傳至系統(tǒng)。
D、若貸審會結果為同意或否決，將流程發(fā)送本行最高簽批人。貸審會審議結果為復議的，通過系統(tǒng)“退之前環(huán)節(jié)處理”操作將流程退回主調查人處進一步調查和落實。

A、貸款業(yè)務相關要素較受理環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，且通過審批要素調整無法進行修改的，通過系統(tǒng)“退之前環(huán)節(jié)處理”操作將流程退回至開戶行客戶經理（流程發(fā)起人）處，撤銷調查業(yè)務，在業(yè)務申請環(huán)節(jié)修改相關信息后，重新發(fā)起調查流程，由相關業(yè)務人員將業(yè)務流程逐級發(fā)回要求修改人員處。
B、輔助審查部門對貸款業(yè)務提出補充意見的，應下達書面補充通知，主調查人或其委托的調查人根據輔助審查部門的書面補充通知補充相關資料后，將輔助審查部門的書面通知、本部門的書面補充意見及補充資料通過影像資料“影像加載”模塊，一并上傳系統(tǒng)。
C、資金計劃審查和法律審查及風險審查的“輔助審查”流程一般需在報送貸審會審議前完成終審。
D、信貸獨立審查官可不明確意見，但應于有權審批人簽批前終審輔助審查流程。

A、調查報告、審查意見須經相關人員簽字后上傳至系統(tǒng)。
B、調查報告上傳電子版、簽字后的扉頁掃描上傳系統(tǒng)。
C、各審查意見可不用簽字，直接上傳電子版即可。
D、審議表應在簽字后由貸審辦人員上傳系統(tǒng)。

A、業(yè)務經審查人審查后，人為需要補充資料的，發(fā)起補充資料流程，并經部門領導、主管行長審核后發(fā)送客戶部門。
B、客戶部門調查人收到補充資料流程后，查看反饋意見，在補充資料后，將補充資料流程發(fā)送回審查人處。
C、對客戶反饋到審查人的補充調查資料，審查人認為仍需繼續(xù)補充的，錄入意見后，在調查人發(fā)回的補充資料流程中選擇“退之前環(huán)節(jié)處理”。
D、經審核補充完成的，由審查人選擇“返回主流程”，結束補充資料流程。