單項選擇題

“上門收款”業(yè)務(wù)中，不符合內(nèi)控要求的是（）

A.與客戶簽訂協(xié)議
B.上門收款雙人辦理
C.上門收款證件由事中監(jiān)督保管
D.在繳款單上加蓋個人名章和“現(xiàn)金收訖章”后進行帳務(wù)處理

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單項選擇題

下列會計業(yè)務(wù)定崗、定責中，不符合內(nèi)控要求的是（）

A.電子匯兌業(yè)務(wù)錄入員兼編押員
B.票據(jù)清算崗與票據(jù)交換崗人員單獨設(shè)置
C.當班柜員不得相互辦理銀證通或銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
D.柜員、事中監(jiān)督員、會計主管不得相互兼崗

單項選擇題

稽核人員在對抵質(zhì)押品實物進行檢查時，下列情況屬于違規(guī)操作的是（）

A.在監(jiān)控器下進行核對實物
B.應(yīng)保管員要求出具介紹信
C.將實物帶出保管地營業(yè)機構(gòu)
D.核對時，會計主管、保管員同時在場

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