A.重要空白憑證 B.非重要空白憑證 C.業(yè)務(wù)印章的使用保管情況 D.現(xiàn)金等實(shí)物的賬實(shí)情況
A.委派機(jī)構(gòu) B.業(yè)務(wù)條線主管部門(mén) C.派駐機(jī)構(gòu) D.人力資源部
A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控狀況 B.業(yè)務(wù)流程 C.人員動(dòng)態(tài) D.重大風(fēng)險(xiǎn)