A、如審批人同時是系統(tǒng)操作授權(quán)人、相關(guān)憑證上已輸出打印授權(quán)人姓名或柜員號的，視同已履行審批職責(zé)，必須在相關(guān)材料上簽署審批意見，由授權(quán)人承擔(dān)審批人職責(zé)。
B、如審批人同時是系統(tǒng)操作授權(quán)人、相關(guān)憑證上已輸出打印授權(quán)人姓名或柜員號的，視同已履行審批職責(zé)，可不在相關(guān)材料上簽署審批意見，由授權(quán)人承擔(dān)審批人職責(zé)。
C、對于已應(yīng)用集中作業(yè)平臺的營業(yè)機構(gòu)，需審批的業(yè)務(wù)如已上收作業(yè)中心集中處理，則無論審批人是否同時為系統(tǒng)操作授權(quán)人，都需在相關(guān)資料上簽署意見。
D、對于已應(yīng)用集中作業(yè)平臺的營業(yè)機構(gòu)，需審批的業(yè)務(wù)如已上收作業(yè)中心集中處理，審批人同時為系統(tǒng)操作授權(quán)人，無需在相關(guān)資料上簽署意見。

A、申請的業(yè)務(wù)是否符合法律、法規(guī)及農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理辦法、操作規(guī)程的規(guī)定
B、客戶資料復(fù)印件與原件是否一致
C、原始資料記載的各項要素是否填寫齊全、準(zhǔn)確
D、審批人、經(jīng)辦人及其他相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定的業(yè)務(wù)資料或憑證上的簽字（章）是否真實、正確、齊全

A、業(yè)務(wù)是否真實發(fā)起，原始合同、協(xié)議或憑證是否經(jīng)客戶等發(fā)起人簽字（章）
B、客戶提交的原始憑證是否真實，有無偽造、變造、挖補
C、填制的內(nèi)部憑證與原始合同、協(xié)議或憑證是否一致
D、客戶提交的身份證件、證明文件是否真實有效

A、單位結(jié)算賬戶開立、變更、銷戶，印鑒更換、掛失以及電子支付密碼支控方式增刪等處理手續(xù)
B、錯賬、掛賬及處理
C、柜員及自助設(shè)備長、短款處理
D、應(yīng)收應(yīng)付款及其他內(nèi)部賬務(wù)（包括內(nèi)部自制憑證）處理

A、庫房管理人員應(yīng)在年度終了或人員發(fā)生變動時，對庫房檔案進行盤點
B、檔案庫管理員在系統(tǒng)中發(fā)出盤點申請，由系統(tǒng)次日按庫區(qū)生成庫房檔案盤點清單
C、檔案庫操作員將清單與實物一一核對
D、檔案如有遺失、損毀情況在系統(tǒng)中進行登記，同時報告檔案歸屬機構(gòu)，及時采取補救措施