針對基層營業(yè)機構(gòu)，重點檢查項目為（）

營業(yè)結(jié)束后，印章保管機構(gòu)應查看用印待辦任務(wù)完成情況，對（）任務(wù)做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務(wù)日終（）功能投產(chǎn)后，系統(tǒng)可自動處理未完成任務(wù)，無需（）處理。

針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。

若需停用或再次啟用財務(wù)專用章，省直分行營運管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預財部發(fā)起營運條線財務(wù)專用章停用或啟用申請，寫明停用或啟用的具體原因，經(jīng)（）負責人審批同意后，由省直分行預財部有權(quán)人員在（）中進行操作，且停用印章應由預財部保管。

整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題（）

交通銀行重要物品包括（）

旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款（）質(zhì)押，定期保證金（）存單。

現(xiàn)金循環(huán)機強存信封必須注明（）信息。

印控機門（）的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋，并且由雙人完成。

后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構(gòu)需申請財務(wù)專用章用印白名單，分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構(gòu)設(shè)置文件，包括但不限于以下證明材料：（）