二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。

（）按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。

權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合。

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。

對(duì)于抵押質(zhì)押的有價(jià)證券，應(yīng)按（）入表外賬。

（）為黃金業(yè)務(wù)主管。

下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。

空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。

由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫(xiě)“空白重要憑證銷號(hào)申請(qǐng)書(shū)”。