在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>

商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數(shù)據(jù)應充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。

下列不屬于內部控制的主要目標的是（）。

下列關于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。

下列屬于實力類指標的有（）。

關于調整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。

下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。

“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。

從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。

基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。